新疆十一选五软件:关于岳阳县2018年财政预算调整方案的报告

来源:县财政局发布时间:2018-12-26 10:41浏览次数:1
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第十七次会议资料

关于岳阳县2018年财政预算调整方案的

报  告

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向常委会报告2018财政预算调整方案。

一、2018年县本级一般公共预算调整方案

(一)财政收入调整情况

2018年财政收入计划完成10.64亿元,其中:税收收入计划8.7亿元,非税收入计划1.94亿元。全年财政收入完成10.64亿万元,为预算的100%,同比增长10%。其中:税收收入完成9.2亿元,增加5000万元;非税收入完成1.44亿元,减少5000万元。税收收入占财政收入的比重为86.5%,比上年提高了6.2个百分点。

(二)财力调整情况

2018年财力实现182857万元,比年初预算149838万元增加可用财力33019万元。

1、   地方公共财政预算收入减少18100万元。

(1)税收收入超收预计增加财力1900万元。

(2)年初预算将砂石资源开采收入作2亿元纳入预算,因砂石停采短收2亿元。

2、新增上级补助收入5468万元。

(1)产油大县转移支付1050万元。

(2)革命老区转移支付1091万元。

(3)好粮油行动重点支持县1300万元。

(4)产粮大县转移支付增加467万元。

(5)市县困难补助资金1060万元。

(6)2017年全省全面建成小康社会推进工作奖励400万元。

(7)财政管理绩效考核奖励400万元。

(8)重点生态区转移支付减少300万元。

3、新增债券收入41887万元。

(1)新增债券资金26000万元。其中:通组公路1400万元,大班额500万元,人居环境700万元,土地储备9700万元,易地扶贫搬迁6336万元。

(2)置换债券、再融资债券资金15887万元。其中:置换债券5427万元,借新还旧4160万元,棚改专项债券6300万元。

4、统筹存量资金1334万元。

5、国有资产清理增加纯收入500万元。

6、整合上级专项资金增加收入1930万元。

(三)支出预算调整情况(剔除上级专项转移支付)

一般预算支出实现226955万元,比年初预算188021万元,增加38934万元。

1、年终绩效考核奖年初预算4230万元,实际4640万元,增加410万元。

2、扶贫专项增加500万元。

3、经济工作会议奖金增加187万元。

4、在职村干部养老保险配套226万元。

5、社区保障经费提标265万元。

6、农业秋冬种示范点建设奖补300万元。

7、新增债券资金安排支出26000万元,其中年初已列预算项目4841.5万元、新增支出21158.5万元。

(1)已列预算项目:城南小学建设1000万元、人居环境支出1425.76万元、烟花鞭炮退出奖补839.94万元、水利秋冬维修维护610万元、毛田异地扶贫搬迁365.8万元、新开堤防加固600万元。

(2)新增支出项目:易地扶贫集中安置477万元、禁养区退养奖补410万元、脱贫攻坚自然村通组公路1400万元、杨白线大修935万元、洞庭湖河湖整治1000万元、铁山水资源水环境治理900万元、土地专项储备9700万元、异地扶贫搬迁6336.5万元。

8、置换债券、再融资债券资金支出15887万元

(1)偿还债券本金4160万元。

(2)城建投债券置换5427万元。

(3)棚改专项债券6300万元。

(四)公共财政收支平衡情况

2018年全县财力182857万元,支出226955万元,从土地收益中调入资金44500万元平衡一般公共预算支出,目前收支结余403万元,结余资金预留用于增资配套。

二、政府性基金收支情况

(一)收入情况

土地出让收入年初预算86308万元,实际89604万元,增加3296万元。具体情况如下:

1、桥头扬2号地块出让收入12100万元,实现纯收益12100万元。

2、麻塘洞庭村喻家岭地块出让收入35350万元,实现纯收益7667万元。

3、 麻塘洞庭村戴泗A、B、C地块共68700万元。

4、工业用地合同地价收入1137万元。

(二)支出情况

支出年初预算86308万元,实际89604万元,增加3296万元。

1、土地成本年初预算20023万元,实际10024万元,减少9999万元。

2、专项支出年初预算28103万元,实际35080万元,增加6977万元。其中:年初预算安排偿债准备金及棚改政府购买服务21705万元,实际28682万元,增加6977万元。

3、调出资金44500万元,年初预算38182万元,增加6318万元,弥补公共财政预算支出缺口。

全年基金收支平衡。

以上预算调整方案,提请审议。

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